Listado de facturas, inicio proceso de pago

Desde el menú contextual de la organización [Pagos] / [Facturas]  puedes acceder a un listado de facturas para la organización que administras.

En esta sección puedes revisar tus facturas emitidas por LACNIC, puedes visualizar las que están pendientes de pago como las que ya fueron abonadas.

 En la pantalla puedes visualizar el datos relevantes acerca de cada factura emitida:

• Número de factura.
• Previsualización del concepto.
• Fecha de vencimiento.
• Monto total de factura.
• Saldo pendiente aplicado a cada factura.

Además esta sección funciona como el inicio del proceso de pago.

Para comenzar, el proceso de pago solo será aplicable a una factura con saldo pendiente a abonar. 
Sobre la opción monto a pagar puedes con el [botón de edición]  cargar el monto que deseas abonar, puede ser total o parcial, será aplicable a esta factura.

Puedes repetir la operación con otras facturas, luego selecciona la [casilla de confirmación]  ubicada a la derecha del monto a pagar de cada factura, antes de iniciar el proceso.

Para continuar con el proceso de pago de los montos a abonar solo queda hacer click en el botón [Continuar], al final del listado.